SPED Fiscal e Inventario

O inventario no SPED Fiscal pode ser solicitado opcionalmente pela contabilidade, para criar o inventario abra o Retaguarda e clique em “Utilidades” > “Calculo estoque inventario”.

Na tela que irá abrir selecione a filial se necessário e informe a data que a contabilidade solicitou para o inventario, em seguida clique em “Processar”. A data informada nesse campo deve ser igual a que será usada no inventario do SPED, nesse exemplo a data usada é a 31/01/2022. Após o terminar de processar pode seguir para o SPED Fiscal.

Para gerar o Sped Fiscal abra o Retaguarda e clique em “Fiscal” > “Sped Fiscal [ ICMS\ IPI ]”.

Na tela que irá abrir por padrão o sistema sempre irá exibir o mês passado, ajuste a data caso seja necessário, marque a opção “Inventario” caso tenha sido solicitado e utilize a mesma data usada no passo anterior. Caso não precise do inventario no arquivo apenas deixe a opção "Inventario" desmarcada, após isso clique em “Iniciar Geração”. Esse processo leva alguns minutos para ser concluído. 

Validação do SPED Fiscal

Para validar o arquivo vá na área de trabalho do computador e abra o aplicativo “EFD ICMS IPI”. Caso não tenha esse aplicativo no computador entre em contato com o suporte.

Na tela inicial clique ícone de uma folha com uma seta e escolha em qual pasta está o arquivo. Por padrão o SPED Fiscal fica sempre em “C:\Flex\ICMS_IPI”.

Após isso a validação será iniciada, clique em “Sim” sempre que for solicitado. Caso o arquivo não apresente nenhum erro basta envia-lo para a contabilidade por e-mail, se o arquivo contiver algum erro entre em contato com o nosso suporte.

SPED Contribuições PIS\COFINS

Para gerar o SPED Contribuições abra o Retaguarda e clique em “Fiscal” > “Sped Contribuições [ PIS\ COFINS]”.

Na tela que irá abrir ajuste a data caso seja necessário e clique em “iniciar Geração”. Repare que nesse arquivo não tem a opção do inventario pois ele fica apenas no Sped fiscal. A pós a geração podemos seguir para a validação do arquivo.

Validação do SPED Contribuições

Para validar o arquivo vá na área de trabalho do computador e abra o aplicativo “EFD Contribuições”. Caso não tenha esse aplicativo no computador entre em contato com o suporte.

Na tela inicial clique ícone de uma folha com uma seta e escolha em qual pasta está o arquivo. Por padrão o SPED Contribuições fica sempre em “C:\Flex\PIS_COFINS”.

Após isso a validação será iniciada, clique em “Sim” sempre que for solicitado. Caso o arquivo não apresente nenhum erro basta envia-lo para a contabilidade por e-mail, se o arquivo contiver algum erro entre em contato com o nosso suporte.

Observações

A tela de ambos os validadores é muito parecida, fique atento para não os confundir.

Na geração do SPED, ambos não podem ser gerados ao mesmo tempo (nem mesmo em computadores diferentes), isso acarreta em conflito nos arquivos tendo que gerá-los novamente.