Mudanças no módulo Retaguarda

- Cadastro de produtos

• Foram incluídos dois novos campos de margem de lucro no cadastro de produtos : "Margem Fixa" e "Lucro promoção". O campo "Lucro promoção" exibe a magem de lucro usando como base o valor de promoção e o preço de custo. O campo Margem fixa é usado como referência para precificação . Para saber mais sobre o recurso da margem fixa clique aqui

• Para diminuir a possibilidade de erros no cadastro de produtos os campos de NCM e CEST não aceitam mais a digitação de qualquer valor, para inserir o NCM\ CEST é preciso buscar e selecionar na lista oficial da receita federal clicando no binóculo ao lado dos campos.

- Convênios

        Agora é possível definir se uma venda no convênio pode ser liberada mesmo se ela ultrapassar o limite disponível do cliente. O comportamento padrão do sistema é NÃO PERMITIR VENDA ACIMA DO LIMITE. Para indicar que um convênio pode vender acima do limite Acesse o menu Cadastros > convênios e edite o cadastro do convênio desejado. Marque a opção "Liberar venda acima do limite" e salve o cadastro. Dessa forma ao realizar uma venda acima do limite de um cliente deste convênio o sistema irá pedir a liberação com usuário e senha para prosseguir a venda. Para que um usuário possa liberar a venda acima do limite é preciso que no respectivo perfil de acesso esteja marcado a opção "Liberar venda crediário acima do limite"

- Compras

• Incluída opção dentro da tela de compras para importar um arquivo .csv com uma lista de itens para dentro do pedido de compra. O arquivo deve possuir a extensão .csv com cada linha formatada da seguinte forma :  ean;quantidade

• Agora a sugestão de compra por estoque minimo considera os produtos que tenham o campo "Minimo manual" do cadastro preenchido mesmo que eles não tenham nenhum histórico de vendas no sistema.

- Financeiro

        Agora ao lançar um novo registro no financeiro o usuário tem a possibilidade de replicar os dados para várias filiais de uma vez só. Ao clicar no botão salvar da tela de cadastro o sistema exibe uma lista com todas as filiais, caso o usuário escolha mais de uma loja nessa lista o sistema irá lançar no financeiro um registro para cada filial marcada, repetindo os dados informados na tela. 

- Notas fiscais

• Na tela de edição de item da nota fiscal o campo CST \ CSOSN foi alterado para exibir uma lista com as opções aceitas pelo Governo. Dessa forma evitamos erros de digitação e problemas na emissão da nota fiscal já que o usuário só poderá escolher entre as opções válidas para o campo.

• Na lista de itens de uma nota fiscal agora é possível editar a embalagem de um item diretamente na listagem, basta clicar no campo de embalagem e digitar o valor desejado.

- SPED

• Opção para escolher o custo que deve ser usado no bloco H ( Inventário )

        Na geração do SPED o usuário pode escolher gerar o bloco H usando o útimo custo de compra ou o custo médio.

• Possibilidade de gerar o SPED em mais de um computador ao mesmo tempo

            Agora é possível gerar varios SPEDs de forma simultaneamente, seja em computadores diferentes ou no mesmo computador.

• Geração e envio automatico para o contador do SPED + Prévias

  É possível configurar o sistema para que gere automaticamente o SPED no primeiro dia útil do mes e envie para o email da contabilidade automaticamente. Além disso é possível enviar automaticamente prévias do SPED do mês corrente nos dias 07 e 15 do mês. Para realizar a configuração entre em contato com nosso suporte técnico

- Relatórios

• NFCe-s inutilizadas: 

  O relatório exibe todas as numerações que foram inutilizadas dentro do período. Recomendamos o envio desse relatório para a contabilidade junto com os XMLs para evitar dúvidas no processo de apuração do imposto.

• Apuração de ICMS: 

  Novo relatório que exibe uma prévia do ICMS gerado em um determinado período. Esse relatório pode ser usado para acompanhamento do imposto nos clientes do lucro real \ presumido. O relatório é apenas uma aproximação do resultado final gerado pelo validador do SPED. 

Mudanças no módulo  PDV

• Inclusão automática de taxa de entrega: Agora é possível configurar o sistema para incluir uma taxa de entrega automaticamente. Para saber mais sobre esse recurso clique aqui 

• Possibilidade de alterar o vendedor no meio da venda em andamento: A partir desta versão será possível alterar o vendedor de uma venda em andamento. Para alterar o vendedor clique no botão ao lado do campo com o nome do vendedor (ou use o atalho ALT + V no teclado). O novo vendedor deve informar o seu usuário e senha e apartir desse momento todos os itens lançados na venda serão registrados no seu usuário.

Outras Melhorias/Correções

•   Melhoria     Venda parcelada em convênio interno agora imprime uma via do comprovante para cada parcela.
  

•   Melhoria     Venda parcelada em convênio interno agora imprime os itens comprados, da mesma forma que uma venda a vista.
  

•   Melhoria     Ao usar a função de re-imprimir o cupom fiscal será re-impresso as vias do convênio interno também.

•   Melhoria     Na tela de cadastro de clientes do PDV agora é possível alterar o limite de crédito do cliente mediante senha e liberação no perfil de acesso

•   Melhoria     Na pesquisa de clientes do PDV foi adicionada a opção de filtrar apenas os clientes habilitados para compra no crediário

•   Melhoria     Novo layout de exportação e importação de balanços para atender a empresa Mesquita inventários.

•   Melhoria     Melhoria no tempo de abertura da tela de conferência de caixa.

•   Melhoria     Agora cada usuário pode salvar a posição das colunas da tela de compra da forma que achar melhor : Basta ordenar as colunas e o sistema salva automaticamente a preferencia do usuário. 

•    Correção    Corrigido problema que obrigava a habilitação do parcelamento de crediário para conseguir parcelar no convênio.

•    Correção    Corrigido erro ao re-negociar dívida do convênio onde o sistema gerava as parcelas como crediário e não convênio

•    Correção    O filtro de produtos na tela de histórico do PDV ( F8 > Histórico ) foi corrigido e agora esta funcionando corretamente

•    Correção    Corrigido erro na tela de histórico do PDV ( F8 > Histórico ) quando usava o filtro por vendedor o sistema não encontrava vendas que tinham multiplos vendedores .

•    Correção    Corrigido erro que mostrava a filial errada ao gerar orçamentos no PDV.

•    Correção    Corrigido erro na conferência de caixa que exibia indevidamente transações em cartão que foram canceladas.

•    Correção    Corrigido erro no painel financeiro onde o calendário de despesas na tela principal não atualizava quando se mudava o mês de visualização na parte superior da tela.