Mudanças no Módulo Retaguarda

     - Compras

• Bloqueio de produtos para compra  
• É possível fazer o bloqueio de um determinado produto para que ele não apareça como sugestão em compras, seja compras por reposição ou outro tipo de compra. Pesquise e escolha o produto e clique na aba "Estoque, Compra e Reposição", marque-o para que ele seja bloqueado e clique em salvar. Atenção! Se houver mais de uma loja utilizando o mesmo cadastro de produto, certifique-se de marcar apenas para qual loja ele deve ser bloqueado, se for marcado para todas as lojas, este produto não irá aparecer como sugestão de compra para nenhuma loja.

      - Transferências

• Nova configuração para checkout de transferência

        O checkout de transferência (conferência da quantidade recebida por transferência), através de bipagem ou digitação de quantidade recebida, passa a ser opcional. Acesse no menu superior a opção Parâmetros > Configurações do Sistema. Procure por "Checkout na transferência de produtos entre filiais". Ao marcar a opção SIM o checkout fica como obrigatório e ao marcar como NÃO (falso) não será necessário bipar ou digitar a quantidade recebida, apenas confirmar o recebimento, sem fazer checkout.

• Nova configuração para emitir NF-e no processo de transferência entre filiais

        Ao marcar como SIM em "Emitir NF na transferência de produtos entre filiais"  o sistema sempre irá perguntar se deseja emitir a NF-e ou não a cada nova transferência. Se esta opção estiver marcada como NÃO (falso), o sistema não fará emissão de NF-e em nenhuma transferência e também não dará opção para isso. Para confirgurar, acesse no menu superior a opção Parâmetros > Configurações do Sistema e procure por "Emitir NF na transferência de produtos entre filiais".

       - Fiscal

• Geração de SPED para mais de uma loja de forma sequencial
  

        Agora é possível gerar o arquivo SPED de várias lojas de maneira sequencial. Após parametrizar o período e o tipo de arquivo, selecione uma ou mais lojas e clique em "Iniciar Geração". Ao finalizar a geração do arquivo da primeira loja, o sistema iniciará a geração do arquivo da próxima loja de forma automática. Atenção! O parâmetro de período e tipo de arquivo será o mesmo para todas as lojas que estiverem marcadas.

Mudanças no Módulo  PDV

• Exibir limite de convênio na totalização
  Agora é possível visualizar o limite do convênio no campo de Totalização da Venda (forma de pagamento). Esta informação está disponível apenas para o convênio FARMES.
  

• Alterado campo de forma de pagamento no suprimento/sangria
  Retirada forma de pagamento pgto 06 e pgto 07 na tela de suprimento e sangrias.
  Incluída a forma de pagamento carteira digital  na tela de suprimento e sangria. A escolha dessa forma de pagamento habilita a seleção do detalhamento da carteira digital.
  

• Criação de rastreio completo de cancelamentos no PDV.

             Agora é possível realizar o detalhamento do motivo de cancelamento de venda no PDV. 

        Quando o motivo de cancelamento for "Outro", o campo de Observação da Troca/Cancelamento, se faz obrigatório.

         Podemos encontrar o registro da Observação da Troca/Cancelamento por dentro da tela de vendas no menu inferior Cancelamentos. 

         Nesse mesmo campo é apresentado as informações detalhadas dos produtos cancelados. 

Outras Melhorias/Correções

•   Melhoria   - Otimização da rotina de recalcular comissão.  

•   Melhoria   - Pedido de compra só mostra os itens transferidos caso eles tenham vendido no período.

•   Melhoria   - Campo Natureza da Receita no cadastro de produtos tem registros pré-definidos baseado no CST de saída do PIS.

•   Melhoria   - Não é mais permitido mudar ordenação da relação de produtos no PDV ao clicar no título da coluna.

•   Melhoria   - Manter a seleção ao realizar a exclusão de um item na relação de produtos nas promoções em bloco. 

•   Melhoria   - Totalizador de  crédito e débito  na tela de Recebimentos de Cartões na conferência de caixa.

•   Melhoria   - Inserido check-box para totalizador nas telas de Entradas do caixa e Saídas do Caixa na  conferência de caixa .

•    Correção   - Tratado erro onde registro M100 e M105 confundia o local dos registros filhos quando há algum produto com CST de entrada no PIS diferente do 50

•    Correção   - Tratado erro ao dar entrada de nota que ao abrir a tela do registro do boleto e salvar novamente o valor de desconto é aplicado mais uma vez. 

•    Correção   - Tratado erro no cancelamento de venda, registrado sempre como parcial. 

•    Correção   - Exclusão do ICMS da base de cálculo do pis/cofins das operações de venda de mercadorias.

•    Correção   - Tratado erro onde filtro de encomendas não respeita os outros filtros da tela de compras. 

•    Correção   - Tratado erro no qual na aba de carteiras digitais na conferência de caixa não soma os suprimentos/sangrias.

•    Correção   - Tratado erro no  Check-out de transferência que permite incluir produto que não foi transferido.

•    Correção   - Após exclusão de uma nota fiscal, a mesma continua com o status de importada na tela de Notas Recebidas . 

•    Correção   - Tratado erro onde promoções em bloco permitia incluir produtos usando a seta para baixo.

•    Correção   - Tratado erro no relatório de Entradas x Vendas com valor de compra incorreto.

•    Correção   - Tratado erro no relatório  Venda por produto/vendedor - Ajuste no totalizador.